Vid SÅUD:s förbundsfullmäktige förra veckan behandlades budgetutfallet för fjolåret. Sammanställningen visar en överskridning på 195.000 euro, vilket är omkring 25.000 euro bättre än den prognos som presenterades i december. Då pekade uppföljningen mot ett underskott på 220.000.
Den främsta orsaken till överskridningen var att avskrivningarna blev 111.000 större än budgeterat. Dessutom fakturerades busskort från våren 2020 för 32.000 i efterskott. Utöver det överskreds kostnaderna i träningsundervisningen med 21.000 euro, medan inkomsterna blev 46.000 lägre till följd av ändringar i landskapsandelssystemet.
Bakom de ökade avskrivningarna ligger förbundsstyrelsens beslut att de kostnader som uppkom i samband med projekteringen av den skrinlagda om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola (KHS) ska påföras driften i fem år.
400.000 mer i budget
Utbildningsdistriktets driftsbudget för 2022 innebär en kostnadsökning med 405.000 euro netto eller drygt sex procent netto. För de egentliga kostnaderna budgeteras en ökning på 3,7 procent till 7,27 miljoner, medan intäkterna beräknas minska med en tredjedel till drygt 300.000 euro. Personalkostnaderna väntas öka med en procent. De extra avskrivningarna uppgår till 77.000 euro.
Antalet elever i KHS beräknas i år till 350 och 2023 till 357, jämfört med 343 i fjol. Eleverna från Lemland och Lumparland blir fler, medan färre barn från Eckerö och Hammarland går i KHS. Kostnaden per elev visar dock en svagt sjunkande trend de senaste fem åren och beräknas i år till 15.243 euro.
Hela styrelsen omvald
Förbundsfullmäktige gav i samband med höstens budgetarbete förbundsstyrelsen i uppdrag att under första halvåret 2022 ta fram förslag till ny kostnadsfördelning för KHS som beaktar kommunernas olika ersättningsnivå i landskapsandelssystemet, liksom förslag på kostnadsfördelning av förvaltningen som beaktar respektive kommuns nyttjande av förvaltningen.
Fullmäktige antog också ett förslag till riktlinjer för intern kontroll, något som rekommenderats av revisorerna.
Fullmäktige omvalde Niklas Danielsson från Hammarland som ordförande och Maria Björke från Lemland som viceordförande. Även förbundsstyrelsen omvaldes i sin helhet och består av Gyrid Högman från Jomala som ordförande och Johanna Häggblom från Lemland som vice ordförande, samt Gunilla Holmberg, Eckerö, Anders T Karlsson, Hammarland och Robert Williams, Lumparland.
