Kommunernas socialtjänsts (KST) budgetförslag för 2024 var något av en följetong hela hösten 2023. I början av september meddelade ett par kommuner att de inte kunde acceptera de föreslagna kostnadsökningarna på drygt tre miljoner euro inom KST, och i oktober beslutade förbundsstämman att KST måste sänka sitt budgetförslag med mellan 500.000 euro och en miljon euro. Man beslutade också att kostnaderna under åren 2025 och 2026 maximalt skulle få stiga med 1,5 procent.

Styrelsen för KST menade att sparkravet var omöjligt, men att det skulle gå att spara 300.000 euro. KST:s stämma godtog detta i december. Beslutet blev därmed att budgeten 2024 skulle minskas med 300.000 euro. Dessutom beslutades att verksamhetskostnaderna får öka med fyra procent per år under 2025 och 2026.

Märks inte så mycket

Sedan dess har sparkravet behandlats inom förvaltningen, och i förra veckan blev det klart hur inbesparingarna ska göras. Det handlar om en lista med 13 punkter.

– Jag tror inte att verksamheterna märker av det. De fortgår normalt. På det sättet blev det bra. Det är en budget på drygt 30 miljoner euro så 300.000 euro, en procent, kanske inte märks så mycket, säger Runar Karlsson (C), som var KST-styrelsens ordförande till och med styrelsemötet i förra veckan, men som nu ersätts av Nina Fellman (S).

Däremot finns planerade åtgärder som inte verkställs, bland annat en utökning av antalet metodhandledare. Renoveringen av tre olika fastigheter får inte heller pengar.

– De skjuts upp, säger Runar Karlsson.

Han anser att det viktigaste är att förbundsstämman gav grönt ljus för att höja budgetarna med fyra procent 2025 och 2026.

– Det behövs för att klara de lagstadgade kraven gällande boende och sysselsättning.

Ringa via Teams

De uppskjutna renoveringarna gäller åtgärder på Smedjegränd (Solkulla), Navigationsskolegränd och Fabriksgatan.

Andra inbesparingar gäller planerade tjänster. En tjänst som fastighetsingenjör tillsätts inte från årets början eftersom det inte bedöms som sannolikt att en person finns på plats förrän i augusti. Och en utökning av antalet metodhandledare verkställs som sagt inte som planerat.

Vissa minskningar av budgeten görs för att man förväntar sig de resultaten. Till exempel tror man att det finns utrymme att minska anslaget för de grundläggande utkomststöd, utgående från utfallen de senaste tre åren. Och eftersom man avser att arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron drar man ner något på kostnaden för sjukvikarier. Man bedömer även att det ursprungliga anslaget för köp av boendeplatser kan minskas med 10.000 euro, till följd av förändringar i antalet klienter.

KST anser också att det går att spara 5.700 euro på grundbemanningen av vårdare i och med att anställningsgraden höjts på Lotsgatan.

Annat som man sparar på är personalförmåner i form av handledning och planeringsdagar samt telefonkostnader. Personalen ska bland annat uppmanas att använda Teams vid interna samtal för att få ner samtalsavgifterna.

Två hyresavtal för kontorsutrymmen i medlemskommunerna sägs upp. Och så låter man bli att hyra lokaler i Böndernas hus trots att organisationen behöver fler kontor.