Kommunstyrelsen i Finström behandlade på sitt senaste möte det preliminära bokslutet för 2022. Det visar att kommunen gör ett plusresultat på 364.000 euro. Detta att jämföra med budgeterade -250.000 euro.

En av orsakerna till det förbättrade resultatet är ökade samfundsskatteintäkter på 419.000 euro. Däremot var inkomstskatterna mindre än budgeterat.

Jämför man med 2021 ökade kostnaderna för verksamheten med cirka en miljon euro. Det beror på en kostnadsföring av två projekt från tidigare år (bland annat 400.000 euro för den uteblivna om- och tillbyggnaden av serviceboendet Rosengård i Godby), ökade personalkostnader, ökade kostnader för köp av tjänster samt den allmänna prishöjningen.

Inga överraskningar

Kostnaderna för själva verksamhet har ändå underskridit budget. Det handlar såväl om de egna förvaltningarna som om utgifterna i kommunalförbunden. Det märks inte minst på utbildningssidan.

– Det är bra att resultatet blir bättre, men det är lite av ett mönster att man tenderar att underskrida driftsbudgeteringen. Det borde vi jobba med, det är inget vi ska ha i system, säger kommundirektör Magnus Sandberg.

Är det svårt att budgetera korrekt?

– Det blir ganska komplext om man tittar på alla fördelningsnycklar i kommunalförbunden. Nyttjandegraden på Oasen kan man till exempel inte riktigt på förhand säga hur kommande år ser ut.

Magnus Sandberg sammanfattar bokslutet som ”helt okej”, men att det, som sagt, finns utmaningar i att få budgeten mer exakt.

– Det har inte varit några stora överraskningar. Vi har tagit några tilläggsbudgetar som handlat om fördröjda tidtabeller och varor vi inte fått levererade. Det är lite av dagens problem. Men i övrigt har verksamheterna rullat på som normalt, det har inte varit något exceptionellt.