Efter förluståret 2019 svängde resultatet upp rejält i Mariehamn i fjol, trots att skatteintäkterna blev 3,6 miljoner lägre än budget. Kommunalskatten sjönk från knappt 45 till 41,9 miljoner, medan samfundsskatten sjönk med 0,4 miljoner till 6,6 miljoner. Fastighetsskatten minskade med 150.000 till 1,4 miljoner.
Landskapsandelarna blev 3,1 miljoner högre än budgeterat, men av summan på 9,2 miljoner var 2,1 miljoner kompensationer för skattebortfall och ökade kostnader på grund av coronapandemin.
Stadens överskott blev 5,7 miljoner euro, jämfört med minus 3,7 miljoner året före och ett budgeterat resultat på minus 0,2 miljoner.
– Det är mycket glädjande och ger lite luft under vingarna. Vi har ju budgeterat ett underskott på fem miljoner i år och det skulle vara tungt med tre förlustår i rad. Nu kan vi satsa vidare på våra strukturella reformer, säger Ingrid Zetterman, ordförande i stadsstyrelsen som ska behandla bokslutet på dagens möte.
Lägre kostnader
Hon påpekar att året präglats av de speciella omständigheter som pandemin medfört, samtidigt som årets resultat är beroende av engångsposter.
– Vi hade tomtförsäljningar på Lotsgatan för 1,7 miljoner och sedan fick vi ett fastighetsarv i Jomala Kungsö för lika mycket, men det är ett bra tillskott och totalt sett lyfter ekonomin tack vare 2020.
Stadens verksamhetskostnader var i fjol 74,1 miljoner vilket är 1,8 miljoner lägre än budgeterat och nästan 800.000 lägre än i bokslutet för 2019.
Personalkostnaderna blev en miljon lägre än budget.
– Vi hade många nedstängda verksamheter, vilket också innebar tappade intäkter, säger Ingrid Zetterman.
Finansnettot steg med 150.000 till en och en kvarts miljon euro jämfört med budget, medan avskrivningarna på 5,2 miljoner var 350.000 euro lägre än budgeterat.
Skatteflödet överraskar
Stadsledningen intog en defensiv linje i årets budgetarbete och sänkte de förväntade skatteintäkterna med fem miljoner euro på grund av coronaläget. Arbetslösheten har det senaste året ökat från knappt fem till över tolv procent.
Efter årets första kvartal är förändringen inte så dramatisk, konstaterar finanschef Peter Karlsson.
– Redovisningarna från skatteförvaltningen är på exakt samma nivå som i fjol, 14,9 miljoner euro. Vår interna prognostiserade budget som bygger på fjolårets utfall visar en ökning på 1,4 miljoner. Kommunalskatterna har de senaste åren ökat stadigt med en miljon per år. Om vi når fjolårets nivå i år så innebär det i praktiken en nedgång, men mycket mindre än befarat.
Han tillägger att det kan komma korrigeringar längre fram. Samfundsskatterna är också ett osäkerhetsmoment i år.
– Det är ännu tidigt på året. Vi gör en första tertialprognos i slutet på maj och då kan vi se vart det lutar. Men först efter augustirapporten kan man börja dra tydligare slutsatser, säger Peter Karlsson.
Mariehamns stad, bokslut i sammandrag
(1.000 euro) 2020 2019
RESULTAT
Verksamhetsintäkter 22.253 20.230
Verksamhetskostnader -74.096 -74.846
Verksamhetsbidrag -51.635 -54.480
Skatteintäkter 50.158 47.747
Landskapsandelar 9.392 7.014
Finansnetto 1.257 1.001
Årsbidrag 9.172 1.282
Avskrivningar -5.170 -5.067
Extraordinära intäkter 1.712 33
Resultat 5.714 -3.752
BALANS
Materiella tillgångar 93.913 92.945
Placeringar 31.438 31.490
Fordringar 35.180 32.369
Kassa och bank 7.263 4.923
Eget kapital 132.035 126.105
Fr. kapital långfristigt 23.618 21.732
Fr. kapital kortfristigt 12.336 14.049
Balansomslutning 168.415 162.336
Nyckeltal
Anställda 852 826
Årsbidrag/invånare (euro) 784 110
Lån per invånare (euro) 3.175 2.033
Likviditet (kassadagar) 31 22
Soliditet (%) 78,4 77,7
